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summary Umsatzsteuer-Voranmeldung Wo kann ich den Zeitraum für die Umsatzsteuer-Voranmeldung ändern? Antwort: Unter System → Unternehmen → Steuernummern wird im Block oben links der Voranmeldungszeitraum eingestellt. The Third Topic Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod. The Fourth Topic Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.page{"id":"QuSTezTrO7GHdv8OIHbGY","name":"page","children":[{"id":"hnqTiMUPyPDvn9t8XImBu","params":{"padding":20,"gap":10,"image":{"value":"att3570663451","target":"_blank","type":"attachment"}},"children":[{"id":"O4XChZAWyHsi020QwmXv-","name":"row","children":[{"id":"-xu4h91TJUJsHv8aPu2aQ","name":"column","children":[{"name":"divider","params":{"color":"#ffffff","alignment":"center","fontSize":24,"fontColor":"#ffffff","height":2,"borderStyle":"solid","icon":"star","width":800},"children":[],"id":"lr8zWY35xOksF9X8nQmOK"},{"name":"text","params":{"value":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"paragraph","children":[{"text":"Umsatzsteuer-Voranmeldung","lineHeight":"unset","color":"#ffffff","fontSize":80,"fontFamily":"Red Hat Text","fontWeight":400,"letterSpacing":-1}],"align":"center"}]}]},"children":[],"id":"eQQ9QDx8kV9coQWa3PM3W"},Wie stelle ich mein bestehendes heimbas-System zum Umsatzsteuer-Versand um? Antwort: Nachfolgend eine Zusammenstellung der Punkte, die es zu beachten gilt, wenn das bestehende heimbas-System zum Umsatzsteuer-Versand umgestellt werden soll.Unter der Voraussetzung, dass es sich um einen eigenständigen Mandanten handelt und die Umsatzsteuer nicht im Rahmen einer Konsolidierung von übergeordneter Stelle gemeldet werden muss, benötigen wir- die Steuernummer (liegt in der Regel bereits vor)- ein Elster-Zertifikat: Dieses muss und kann nur von Ihnen über das Elster-Online-Portal der Finanzverwaltung in 2 Schritten beantragt werden. Nach erfolgreicher Registrierung wird dort das Elsterzertifikat in Form einer .pfx-Datei erstellt, die in heimbas hinterlegt werden mussFolgende Arbeiten müssen in heimbas erfolgen:- System – Unternehmen – Mandaten: Mandant auswählen, Haken setzen bei „Umsatzsteuer aktivieren“ im 2. Reiter „Finanzbuchhaltung“- System – Unternehmen – Steuernummern: Steuernummer anlegen und hier das Elsterzertifikat hinterlegen- System – Unternehmen – Mandanten: angelegte Steuernummer zuweisen- System – Unternehmen – Buchungskreise: angelegte Steuernummer zuweisen- Anlage der Elster-Kennziffern unter Fibas – Stammdaten – Allgemein – Elster-Kennzahlen (basierend auf dem Formular der USt-Voranmeldung des jeweiligen Kalenderjahres)- Anlage der Steuerschlüssel unter Fibas – Stammdaten – Allgemein – Steuerschlüssel mit Zuweisung der zugehörigen Elster-Kennziffern- Ggf. müssen Leistungen und Preise in der Heimverwaltung angepasst werdenGrundsätzlich müssen zukünftig die Tatbestände, die umsatzsteuerrelevant sind (Umsatzsteuer und Vorsteuer) mit dem jeweiligen Steuerschlüssel gebucht werden, denn nur Steuerbeträge, die durch einen Steuerschlüssel generiert werden, fließen in die USt-Voranmeldung.Falls die USt aktuell von einer anderen Stelle gemeldet wird, dann empfehlen wir Ihnen, eine mögliche Umstellung erst im neuen Jahr vorzunehmen.Die Einstellungen in der Datenbank können von Ihnen selbst durchgeführt werden, sofern Sie die entsprechenden Berechtigungen haben. Erfahrungsgemäß kommt es seitens des Anwenders bei derartigen Umstellungen jedoch zu einem erhöhten Supportbedarf, den wir dann themenbezogen separat in Rechnung stellen.Selbstverständlich können wir die Arbeiten komplett für Sie ausführen – in diesem Fall lassen wir Ihnen gerne ein Angebot zukommen. Sollten Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne über unseren Support telefonisch oder per E-Mail an support.heimbas@myneva.eu. The Third Topic Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod. The Fourth Topic Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.
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Frage: Wie kann ich in heimbas steuerfreie Erlöse für die Umsatzsteuer-Voranmeldung ausweisen?

Antwort: Um die steuerfreien Erlöse in der Voranmeldung auszuweisen haben wir in den Stammdaten eine eigene Eingabemöglichkeit.

Bitte rufen Sie System – Unternehmen – Steuernummern auf und wählen die Steuernummer, unter der die USt-VA abgegeben wird.

Im Block links unten „Elektronische Steuererklärung“ gibt es das Feld „Elsterkennzahl für steuerfreie Erlöse“. Hier geben Sie bitte die entsprechende Elsterkennzahl ein. Diese Einstellungen müssen für jede Steuernummer separat vorgenommen werden. 

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Durch diese Einstellung werden die Erträge, die ohne Steuerschlüssel gebucht wurden, in der Voranmeldung ausgewiesen. Bitte überprüfen Sie jedoch auch im Stammsatz der Elster-Kennzahl, ob hier noch die korrekte Kennzahl aus dem aktuellen USt-Formular hinterlegt ist. (diese ist aber mit der Umsatz-Kennzahl 048 seit Jahren gleich geblieben).

Dazu wählen Sie bitte Fibas – Stammdaten – Allgemein – Elster-Kennzahlen und rufen die gewünschte Kennzahl auf. Die Eintragung dazu finden Sie dann im rechten Block.

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Frage: Wie können Beträge in die Umsatzsteuervoranmeldung übernommen werden, die durch eine direkte Sachkontenbuchung und nicht durch eine Buchung mit Steuerschlüssel erzeugt wurden?

Antwort: Grundsätzlich laufen nur die Steuerbeträge in die Voranmeldung, die über einen Steuerschlüssel erzeugt wurden. Beträge, die auf das Konto direkt gebucht werden, fließen folglich nicht in die Voranmeldung.

Ein Vorschlag zur Umsetzung der Fragestellung sieht so aus:

  1. Anlegen eines neuen Steuerschlüssels unter Fibas – Stammdaten – Allgemein – Steuerschlüssel (die Nummer kann indiv. eingegeben werden). Bei der Elster-KZ bitte prüfen, welche anzusetzen ist.

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  1. Dem neuen Steuerschlüssel ein eigenes Sachkonto (Sammelkonto) zuweisen. Bitte unter Fibas – Stammdaten – Konten – Pläne den entsprechenden Kontenplan aufrufen. Auf dem 2. Reiter „Sammelkonten“ kann man im rechten Block jedem Steuerschlüssel ein individuelles Sachkonto zuweisen.

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  1. Aus dem anteiligen Steuerbetrag muss nun ein Bruttobuchungsbetrag berechnet werden: 11.848,05 EUR anteilige Steuer entsprechen einem Buchungsbetrag von 30.934,86 EUR brutto, die wie folgt gebucht werden müssen:

30.934,86 EUR           (S) Verrechnungskonto an (H) Konto 0134   -> beim Verrechnungskonto muss der Steuerschlüssel gesetzt werden!

19.086,81 EUR           (S) Konto 0134 an (H) Verrechnungskonto

Im Ergebnis steht die USt auf dem VoSt-Konto, der Steuerbetrag mindert das Konto 0134 und das Verrechnungskonto ist ausgeglichen.