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Im folgenden Dialog wählt man die Option “Zahlungseingang CSV-Import” und wählt die zu importierende Datei aus, die Sie zuvor anhand der Informationen aus Ihrem Finanzbuchhaltungssystem erstellt haben:
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Nach einem Klick auf “Ausführen” wird zunächst eine Validierung durchgeführt:
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An dieser Stelle kann man sich entscheiden, ob man den Import abbrechen möchte. Im Falle von Fehlern kann ein Import auf keinen Fall durchgeführt werden.
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