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summary Abrechnung Warum wird im Auftrag nicht der richtige Preis aus der Vergütungsvereinbarung gezogen? Antwort:Prüfen SIe, ob im Auftrag nicht ein abweichender Preis eingetragen ist oder ob die Vergütungsvereinbarung überhaupt greift Warum wird bei Privatversicherten mit gültigem SEPA-Mandat nur eine Rechnung per Lastschrift eingezogen und die andere muss überwiesen werden? Antwort: Hier ist es wichtig, dass das SEPA-Mandat bei dem Selbstzahler UND dem sonstigen Kostenträger (Name Kunde) hinterlegt wird, da der Selbstzahler und der sonstige Kostenträger unterschiedliche Debitoren sind The Third Topic Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod. The Fourth Topic Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod. Es gab Druckerprobleme, kann ich den Rechnungsdruck wiederholen? Antwort:Wählen Sie im Menu (Home Instead oder Betreuungsdienst) das Programm → Auskunftei → Rechnungsdruck. Wählen Sie den Zeitraum, in dem Sie dem Sie den Rechnungsdruck gestartet haben, markieren den gewünschten Rechnungslauf und betätigen den Button “Rechnungen anzeigen” Nach dem Erzeugen einer Factoring-Datei kann diese nicht wiedergefunden werden. Kann ich eine Kopie erstellen? Antwort: Wählen Sie im Menu (Home Instead oder Betreuungsdienst) das Programm → Factoring → Historik. Markieren Sie die gewünschte Datei und erstellen durch Betätigen des Buttons “Speichern” eine Kopie The Third Topic Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod. The Fourth Topic Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod. Bei einem Kunden sind abweichende Preise hinterlegt. An Sonn- und Feiertagen werden aber die Preise aus der Vergütungsvereinbarung gezogen. Warum? Antwort:Bei Einsätzen an Feiertagen wird bei zuschlagspflichtigen Leistungen die Hauptleistung durch die entsprechende Feiertags- bzw. Sonntagsleistung ersetzt.Diese müssen entsprechend im individuellen Kundenauftrag bei den abweichenden Preisen zusätzlich hinterlegt und entsprechend bepreist werden Wie kann ein Einsatz nach §37.3 nachträglich erfasst werden? Antwort:Um 37.3er nachträglich zu erfassen, muss die Leistungsgrundlage und der Leistungsnachweis für den entsprechenden Monat bei den betreffenden Kunden storniert werden.Anschließend kann der Einsatz hinterlegt, zurückgemeldet und neu abgerechnet werden. The Third Topic Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod. The Fourth Topic Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.
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Frage: Wie wird Beihilfe bei einem Kunden hinterlegt?

Antwort: ist ein Kunde Beihilfeberechtigt, wird dies in den Grundlagen beim Hauptkostenträger eingetragen.

Beispiel:

Die Kundin hat 70% Beihilfe

Beim Hauptkostenträger ist in dem Feld „Prozent“ der Differenzwert von 100% abzüglich Beihilfeanteil einzutragen, in dem Beispiel also 30%. Zudem muss der Haken bei “Beihilfe” gesetzt werden.

Danach wird bei der Abrechnung alles bis zu den 30% dem Hauptkostenträger in Rechnung gestellt und der Rest dem Selbstzahler, der diese Rechnung dann bei der Beihilfestelle einreicht und dann eine Erstattung bekommt (oder Teilerstattung, wenn mehr beauftragt wurde, als laut Budget zur Verfügung steht).

Wichtig:

Soll Beihilfe auch bei Leistungen des §36 gewährt werden, ist in der Grundlage zunächst der Haken von „Deckelung von Schema übernehmen“ auf „Deckelung vom Budget übernehmen“ umzusetzen. Erst dann kann der Prozentwert hinterlegt werden.

Danach muss dann noch das entsprechende Budget für den §36 angelegt werden.

Frage: Ich habe den Benutzerhinweis erhalten, dass bei einem Kunden keine Vergütungsvereinbarung gefunden werden kann (VGV nicht gefunden). Was ist zu tun?

Antwort: In dem entsprechenden Benutzerhinweis wird Ihnen der betreffende Kunde, der betreffende Auftrag und die betroffene Auftragsgrundlage genannt.

Öffnen Sie den Datensatz des genannten Kunden und überprüfen Sie folgende Punkte:

  • Ist dem Kostenträger die richtige Kostenträgergruppe zugeordnet?

  • Image RemovedImage Added

    • Ist bei Kunden, die privat versichert sind, ein entsprechender sonstiger Kostenträger angelegt und mit der korrekten Kostenträgergruppe (AOK (alle Kassen, Ämter)) verdrahtet? (siehe dazu auch das entsprechende Schulungsvideo in COYO).

WICHTIG! Kommt ein Kostenträger bei mehreren Klienten zum Einsatz, prüfen Sie bei welchen Grundlagentypen der betreffende Kostenträger bei den anderen Kunden verwendet wird. Stellen Sie die Kostenträgergruppe nicht direkt um!

Wird der Kostenträger für unterschiedliche Grundlagentypen eingesetzt, muss hier ein zweiter Kostenträger (abgegrenzt durch z.B. den Namenszusatz (privat)) angelegt werden, da ein Kostenträger immer nur einer Kostenträgergruppe zugeordnet werden kann.

Frage: Wie kann ich Kundenrechnungen aus dem System an einen Angehörigen/einen Betreuer eines Kunden erzeugen?

Antwort: Damit ein Angehöriger oder Betreuer die Rechnung des Klienten erhält, müssen bei den jeweiligen Angehörigen/Betreuer unter „Abrechnung“ in der betreffenden Kundenakte entsprechende Einstellungen vorgenommen werden. 

Soll der Angehörige/Betreuer auch als Empfänger auf der Rechnung stehen wählen Sie bitte nur die Option 1.

Soll weiterhin die Adresse des Kunden auf der Rechnung stehen und diese dennoch an den Angehörigen/Betreuer gehen, wählen sind 1. Und 2. als Option zu wählen.

Wenn der Kunde dazu trotzdem noch eine Kopie der Rechnung bekommen soll, tragen Sie bitte bei 3. Zusätzlich die eine 1 ein.

Dies funktioniert ausschließlich für die Rechnung des Selbstzahlers.

 Bei Privatversicherten können Sie unter dem Punkt „Weiterleitung“ des sonstigen Kostenträgers bei den betreffenden Grundlagen die Adressdaten des Angehörigen/Betreuers hinterlegen.

Achtung: Dann stehen diese Adressdaten auch im Adressfeld der Rechnung. Ein Rechnungsvorblatt ist bei Rechnungen an den sonstigen Kostenträger aus heimbas nicht möglich.

Frage: Bei einem Kunden ist ein abweichender Preis hinterlegt. Wie kann ich diesen wieder auf den in der Vergütungsvereinbarung hinterlegten Preis umstellen?

Antwort: Gehen Sie in den betreffenden Auftrag des entsprechenden Kunden und wählen Sie den Reiter “abweichende Preise”. Selektieren Sie die Leistung, bei der der abweichende Preis beendet werden soll und erzeugen Sie einen neun Eintrag mit gewünschtem Datum (hier 01.09.2022) und lassen Sie das Feld “Preis” leer. Abschließen bestätigen Sie das Dialogfenster mit “OK” und speichern Sie Ihre Eingaben.

Frage: Wie hinterlege ich Beihilfe?

Antwort: Beihilfe kann grundsätzlich an 2 verschiedenen Stellen hinterlegt werden.

Direkt beim Kostenträger im Stamm unter dem Punkt "Beihilfe (%)", kann der Prozentsatz einfach eingetragen werden.

Achtung: Hier wird nun bei allen Aufträgen, in denen der Kostenträger eine Rolle spielt, für alle Zeiträume die Beihilfe gezogen.

Um besser differenzieren zu können, kann die Beihilfe auch im jeweiligen Auftrag hinterlegt werden.

Gehen Sie in den Auftrag und auf den Reiter Einstellungen. Dort hinterlegen Sie nun die Beihilfe als Deckelung für den betreffenden Kostenträger. Haben Sie eine Beihilfeleistung im System, können Sie diese dort verwenden.